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2020年部门预算及“三公”经费预算信息
发布时间:2020-07-10   来源:宣传科     浏览: 1547


中国农工民主党遵义市委员会

2020年部门预算及“三公”经费预算信息

 

 

 

 

 

 

公开目录

 

一、中国农工民主党遵义市委员会概况

(一)部门主要职能

(二)部门预算单位构成

(三)部门人员构成

二、中国农工民主党遵义市委员会2020年部门预算公开报表

(一)部门收支总表

(二)部门收入总表

(三)部门支出总表

(四)财政拨款收支总表

(五)一般公共预算支出表

(六)一般公共预算基本支出表

(七)一般公共预算“三公”经费支出表

(八)政府性基金预算支出表

(九)资产情况表

(十)政府采购预算明细表

(十一)政府购买服务预算明细表

(十二)项目支出绩效目标申报表

(十三)部门整体支出绩效目标申报表

三、中国农工民主党遵义市委员会2020年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

(二)部门收入总体情况

(三)部门支出总体情况

(四)财政拨款收支总体情况

(五)一般公共预算支出情况

(六)一般公共预算基本支出情况

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

(八)政府性基金预算支出情况

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

(二)国有资产占有使用情况

(三)政府采购情况

(四)政府购买服务情况

(五)部门预算绩效情况

(六)项目支出安排情况

(七)部分专有名词解释

 

 

 

 

 

 

 

 

一、中国农工民主党遵义市委员会概况

(一)部门主要职能

农工党主要职能:

1参政议政是民主党派履职尽职的生命线,各民主党派始终把参政议政工作作为第一要务,以调研为抓手、聚民心、汇民意、建真言、献良策,认真履行参政党职能,为社会作出应有的贡献,足进社会和谐和稳定。

2、通过党派支部活动、社会服务、对外交流等,认真履行参政议政职能,为社会作出更多、更大的贡献。

 

(二)部门预算单位构成

序号

单位名称

单位类型

1

中国农工民主党遵义市委员会

行政单位

 

注:单位类型划分为行政单位、参公管理事业单位、财政全额补助事业单位、财政部分补助事业单位等四类,请对照填列。

3、部门人员构成:

编制数

在编实有人数

离退休人员

合计

行政编制

事业编制

6

6

6

0

2

农工党预算单位包括::行政单位 1 个:专职副主委办公室1个、机关办公室1个、咨询调研科1个、组织宣传科1个。

(三)部门人员构成

截止2019年底,中国农工民主党遵义市委员会总编制人数 6 人,其中:行政编制 6 人;实有在职人员 5 人,其中:行政 5 人、(包括参照公务员管理人员 1人);离退休人员 2 人,其中:离休0 人、退休 2 人。

二、中国农工民主党遵义市委员会2020年部门预算公开报表(详见附件1)

三、中国农工民主党遵义市委员会2020年预算安排说明

(一)部门收支总体情况

2020年中国农工民主党遵义市委员会年初预算收入合计 111.72 万元,其中:一般公共预算财政拨款收入 111.72 万元,政府性基金预算财政拨款收入0  万元,国有资本经营预算财政拨款收入0万元,社会保险基金预算财政拨款收入 0 万元,未纳入非税管理的事业收入 0 万元,事业单位经营收入 0 万元,附属单位上缴收入 0 万元,上级拨款(其他资金)0  万元,其他收入 0 万元,上年结转0 万元。

相应安排支出预算111.72万元,其中:一般公共服务支出  94.55万元,社会保障和就业支出 6.34万元,卫生健康支出  3.40万元,住房保障支出 7.43万元。(根据所列科目填写)。

中国农工民主党遵义市委员会预算当年收支总额与2019年相比,减少 14.44 万元。主要原因是减少1个人员 

(二)部门收入总体情况

中国农工民主党遵义市委员会2020年收入总额为 111.72 万元,较上年减少14.44 万元(主要原因:减少1个人员)。其中:一般公共服务支出收入94.55 万元,占2020年部门收入的 84.63%;社会保障和就业支出 6.34 万元,占2020年部门收入的 5.67 %;卫生健康支出 3.40 万元,占2020年部门收入的 3.04%;住房保障支出 7.43 万元,占2020年部门收入的 6.66 %。(根据所列科目填写)。

(三)部门支出总体情况

中国农工民主党遵义市委员会2020年支出预算总额为 111.72万元,较上年减少14.44 万元(主要原因:减少1个人员)。其中:基本支出 89.72 万元,占2020年部门支出的 80.31 %;项目支出 22 万元,占2020年部门支出的 19.69 %。基本支出主要是人员经费及用于保障单位正常运转、完成日常工作任务的支出,具体为行政运行支出 72.55 万元,占总支出的 64.94 %;事业运行支出 0 万元,占总支出的 0  %;机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.26 万元,占总支出的 4.71%;其他社会保障和就业支出1.08万元,占总支出的 0.97 %;行政单位医疗支出2.02万元,占总支出的1.81 %;公务员医疗补助支出1.38万元,占总支出的 1.24%;住房公积金支出 7.43 万元,占总支出的 6.64%。项目经费为单位完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出,具体为一般行政管理事务支出 22 万元,占总支出的19.69 %;信息化建设支出 0 万元,占总支出的 0 %;其他一般公共服务支出 0  万元,占总支出的 0 %;(根据所列科目填写)。

(四)财政拨款收支总体情况

中国农工民主党遵义市委员会2020年财政拨款总收入为 111.72 万元,其中:本年收入 111.72 万元,占财政拨收入的  100%;上年结转 0 万元,占财政拨款总收入的 0 %。2020年一般公共预算财政拨款支出 111.72 万元,其中:一般公共服务支出 94.55万元,占财政拨款支出的84.63 %;社会保障和就业支出 6.34 万元,占财政拨款支出的 5.67%;卫生健康支出 3.40 万元,占财政拨款支出的 3.04 %;住房保障支出 7.43 万元,占财政拨款支出的6.66%。2020年政府性基金预算财政拨款支出 0 万元,其中:文化旅游体育与传媒支出 0 万元,占财政拨款支出的 0 %;社会保障和就业支出  0 万元,占财政拨款支出的0  %。(根据所列科目填写)。

中国农工民主党遵义市委员会2020年财政拨款收支总额与2019年相比,减少14.44 万元(主要原因:减少1个人员)。

(五)一般公共预算支出情况  

中国农工民主党遵义市委员会2020年一般公共预算支出总额 111.72 万元,较上年减少 14.44 万元(主要原因:减少1个人员)。其中:基本支出 89.72 万元,占一般公共预算支出总额的 80.31 %;项目支出 22 万元,占一般公共预算支出总额的 19.69 %。基本支出中行政运行支出为 72.55 万元,机关事业单位基本养老保险缴费支出 5.26 万元,其他社会保障和就业支出1.08万元,行政单位医疗2.02万元,公务员医疗补助1.38万元,住房公积金支出 7.43万元,。项目支出中一般行政管理事务支出 22 万元,信息化建设支出  0万元,其他一般公共服务支出 0 万元。(根据所列科目填写)。

(六)一般公共预算基本支出情况

中国农工民主党遵义市委员会2020年一般公共预算基本支出为 89.72 万元,较上年减少14.45  万元(主要原因:减少1个人员)。其中人员经费 76.49 万元,占一般公共预算基本支出的 85.25 %;公用经费 13.23 万元,占一般公共预算基本支出的 14.75%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用(公务交通补贴),其中:工资福利支出 67.15 万元,占人员经费的 87.79 %;对个人和家庭的补助支出 5.08 万元,占人员经费的 6.64 %;其他交通费用(公务交通补贴) 4.26 万元,占人员经费的 5.57%。公用经费主要是商品和服务支出和资本性支出等,其中:商品和服务支出(不含公务交通补贴)  13.23 万元,占公用经费的100%;资本性支出 0万元,占公用经费的 0 %。

(七)一般公共预算“三公”经费支出情况

中国农工民主党遵义市委员会2020年一般公共预算“三公”经费支出预算为2.59 万元,2018年实际执行数减少1.87  万元、下降 17 %,较2019年实际执行数减少 0 万元、下降 %。主要原因是:为贯彻落实党中央、国务院和省委省政府关于过“紧日子”有关要求,中国农工民主党遵义市委员会2020年“三公”经费在2018年实际执行数的基础上整体压减 70 %,且压减后不超过2019年实际执行数。其中:公务接待费 0.87万元,比上年减少 0.5 万元,下降 17 %;因公出国(境)费 0 万元,比上年减少 0 万元,下降 0 %公务车购置及运行维护费 1.72 万元,比上年减少1.37  万元,下降33  %中国农工民主党遵义市委员会2020年“三公”经费支出占一般公共预算支出的比重为  2.32%。

(八)政府性基金预算支出情况

中国农工民主党遵义市委员会2020年政府性基金预算支出总额0万元,较上年增加(减少)0万元(主要原因:......)。其中:基本支出 0 万元,占政府性基金预算支出总额的 0 %;项目支出  0万元,占政府性基金预算支出总额的 0 %。

四、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况

中国农工民主党遵义市委员会2020年机关运行经费预算 13.23 万元,较上年减少 6.64 万元(主要原因:减少1个人员)。机关运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支,主要包括办公费、邮电费、水电费、差旅费、印刷费、公务车运行及维护费等。

(二)国有资产占有使用情况

中国农工民主党遵义市委员会截止2020年初,国有资产合计 18.61 万元,较上年(减少) 9.37 万元。其中:流动资产 0 万元,固定资产 0 万元,长期投资 0 万元,在建工程 0 元,无形资产0  万元,其他资产 0 万元。

(三)政府采购情况

中国农工民主党遵义市委员会2020年政府采购预算共  8万元,比上年(减少)11.87  万元,(下降) 118 %。其中:货物类采购预算共安排8 万元,比上年(减少) 11.87 万元,增(下降) 118  %;工程类预算共安排 0万元,比上年增加(减少)  0万元,增长(下降)0 %;服务类预算共安排 0万元,比上年增加(减少)  0万元,增长(下降)  0%。增减变化的原因是:......。

(四)政府购买服务情况

中国农工民主党遵义市委员会2020年政府购买服务项目 0 个,涉及财政拨款预算  0 万元。

(五)部门预算绩效情况

中国农工民主党遵义市委员会2020年实行绩效目标管理的项目 1 个,涉及财政拨款预算  22 万元,均为项目支出预算。

(六)项目支出安排情况

中国农工民主党遵义市委员会2020年项目支出预算为 22万元,为完成特定的工作任务或事业发展目标而产生的专项经费支出。其中:占比较大的主要是农工参政议政(含会员经费)项目22万元,占项目预算总支出的 100 %。

(七)部分专有名词解释    

1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出:指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

 

2020农工党支出预算表绩效表(8张表).xls